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108年度內控內稽成效專區

108年度彙報書(附件一) 108年度內控內稽執行狀況表(附件二)

◎備註說明◎

【 義守大學108年度內部控制及稽核作業實施狀況，稽核項目計62項，總計14案稽核報告(含內控自評案)，無主次缺失情事發生(無改善追蹤報告)，109年7月23日通過董事會會議審議備查】

【 財團法人義守大學108年度內部控制及稽核作業實施狀況，稽核項目計4項，總計4案稽核報告，無主次缺失情事發生(無改善追蹤報告)，109年7月23日通過董事會會議審議備查】